一、部门主要职责

陕西中医药大学的前身是1952年创建于西安的西北中医进修学校，1959年升格为陕西中医学院，2015年更名为陕西中医药大学。经过60多年的建设和发展，陕西中医药大学已成为一所以中医药专业为主体，医、理、工、文、管多学科专业相互支撑、交叉融合的医学类院校。

（一）人才培养

学校开设22个本科专业，拥有中医学等4个一级学科硕士学位授予权和5个专业学位授权类别。全日制在校生13569人，其中硕士研究生1220人，本科生12235人，留学生114人。学校有省级一流专业8个,国家级、省级专业综合改革试点项目8个，国家级、省级特色专业建设点7个，国家卓越医生（中医）教育培养计划改革试点项目2项，省级人才培养模式创新实验区5个，省级实验教学示范中心7个，省级虚拟仿真实验教学中心2个，省级精品资源共享课程20门，近五年获省级优秀教学成果奖7项，其中一等奖2项。近六十年来，学校为国家培育了8万余名德才兼备的优秀中医药人才。

（二）学科建设

  学校形成了以中医中药为主，结构比较合理，层次比较齐全的重点学科群。现有国家中医药管理局重点学科17个、省级重点学科6个、省中医药管理局重点学科10个。中医学、中药学两个一级学科入选陕西省一流学科建设计划。

（三）科学研究

　学校坚持“科技强校”战略，有各级科研平台46个，其中国家级科研基地２个，陕西省2011协同创新中心1个，省级重点实验室4个，省级工程技术研究中心4个（其中与企业联合共建2个），省部级科研基地10个，陕西省高校哲学社会科学研究基地１个，中医药科研三级实验室３个，中医药科研二级实验室13个，省级重点研究室２个，校级协同创新中心1个,以及其它各市级科研平台5个。近五年，学校承担了“973”计划、国家自然科学基金项目、国家“重大新药创制”科技重大专项、陕西省科技统筹创新工程计划项目等各级各类纵向科研项目600余项，获省部级及以上科技成果奖励44项。

学校编辑出版的学术刊物《陕西中医药大学学报》、《现代中医药》是省级优秀刊物，在省内有较大影响。

（四）医疗服务

两所医院特色突出，优势互补，为保障人民群众生命健康做出了重要贡献。第一附属医院是国家“七五”期间确定的全国7所重点建设的中医医院之一，具有70多年历史，是一所中医特色突出的三级甲等中医医院、全国示范中医医院。第二附属医院为西北地区首家中西医结合三级甲等医院，其妇产科、心血管内外科、眼科等专科特色鲜明、疗效显著，有较高的知名度。

（五）科技产业

学校大力推进产学研结合的力度，突出以科研带动产业,以产业支持教学，形成了产学研相互依存、相互促进的机制。陕西中医药大学制药厂是集生产、经营、科研、教学为一体的现代化制药企业，企业总资产达亿元，各项经济指标在陕西省高校产业中名列前茅。学校先后与咸阳市、铜川市、宝鸡市、商洛市、杨凌示范区等地方政府建立了战略合作关系，有力地促进了我省中医药健康产业的发展。学校100多项科研成果和中药新药成功转让给省内外企业，产生了巨大的社会效益和经济效益。

（六）对外交流

  学校是中国最早有条件开展对外国留学生和港澳台地区学生进行中医药教育的高等院校之一，是中国最具有中医药文化底蕴特色的高等院校，是教育部“中国政府奖学金”和陕西省人民政府“三秦外国留学生奖学金”的学校。学校先后同美国、加拿大、韩国、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、日本、新加坡、马来西亚、澳大利亚、新西兰、波兰等国家和台湾、香港等地区的高校建立校际合作交流关系，先后为世界各地30多个国家和地区培养了3000多名中医药人才。

（七）校园文化

 学校坚持“文化铸校”战略，以弘扬中医药文化为核心，在教学中强化中医药文化课程，在环境建设中突出中医药文化元素，在校园文化活动中突显中医药特色。连续五年荣获陕西高校优秀校园文化建设成果奖，曾获教育部高校优秀校园文化优秀成果奖1项。学校具有浓郁的校园文化氛围，学生社团活动异彩纷呈，为学生搭建了广阔的成长舞台，坚持30多年的“文艺百花奖”汇演、大学生辩论赛、运动会等，已成为学校传统的文体项目，烘托出莘莘学子的青春热情。

二、2018年工作任务

一、全面从严治党，加强党建与思想政治工作

二、聚焦聚力，扎实推进“双一流”建设

三、激发活力，扎实推进师资队伍建设

四、突出重点，扎实推进重点项目建设

五、深化改革，增强内生发展动力

六、强基固本，不断提升教育教学质量

七、创新驱动，着力抓好科技创新工作

八、立德树人，着力抓好学生管理服务工作

九、开放合作，着力增强服务社会能力

十、强化管理，着力提升保障服务水平

三、单位人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制1006人；实有人员977人（不含两所直属附属医院），其中人事代理人员151人。单位管理的离退休人员433人。

图1单位人员情况表

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日，本单位共有车辆35辆，单价20万元以上的设备158台（套）。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款13016.41万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体说明

1、收入情况。2018年预算收入总计31216.41万元，其中：公共预算拨款13016.41万元(含专项资金列入部门预算的项目6349万元)，事业收入13700万元（含学费、住宿费收入），其他收入1500万元，上年实户资金余额3000万元,。2017年预算收入总计23422.59万元，增长7793.82万元，增长原因主要是财政专项资金列入部门预算及自然增长因素。

2、支出情况。2018年预算支出总计31216.41万元，其中：人员经费和公用经费支出20507.41万元，专项业务经费支出10709万元。 2017年预算支出总计23422.59万元，增加7793.82万元，支出增长原因主要是财政专项资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

　部门财政拨款收、支13016.41万元，比较去年5703万元，增加7313.41万元，主要为财政专项资金增长6349万元，人员经费增加964.41万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款支出包括人员经费、公用经费、专项业务经费，其中人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报；公用经费根据财政要求，按照机构正常运转和日常工作任务需要测算填报；专项业务根据部门年度工作任务和实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、按项目实施轻重缓急排序编制，主要用于人才队伍建设、一流学科建设、一流专业建设、重点实验室建设、临床技能实训中心建设、科研平台建设、信息化建设等工作。部门财政拨款收、支13016.41万元，比较去年5703万元，增加7313.41万元，主要为财政专项资金增长6349万元，人员经费增加964.41万元。

图2一般公共预算拨款情况

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照功能科目分类本部门一般公共预算拨款支出13016.41万元，包括：高等教育支出12425.19万元、社会保障和就业支出（单位离退休经费）217.42万元、住房保障支出373.80万元。其中人员经费支出5276.17万元，包括高等教育支出4699.35万元、社会保障和就业支出（单位离退休经费）203.02万元、住房保障支出373.80万元；公用经费支出1381.24万元，包括高等教育支出1366.84万元、社会保障和就业支出（单位离退休经费）14.40万元；专项业务经费6359万元。公共预算拨款支出增长7313.41万元。按照功能科目分类分析原因:高等教育支出增长6797.21万元，主要为专项业务费和人员工资的增长； 社会保障和就业支出（单位离退休经费）增长217.42万元；住房保障支出增加116.78万元。

图3 按功能科目分类支出

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照经济科目分类本部门一般公共预算拨款支出，包括：工资福利支出5040.15万元、商品和服务支出2156.24万元、对个人和家庭的补助支出236.02万元、资本性支出5584万元。其中人员经费5276.17万元，支出包括：工资福利支出5040.15万元、对个人和家庭的补助236.02万元；公用经费2156.24万元，支出包括商品和服务支出1381.24万元，专项业务费支出775万元；资本性支出5584万元。公共预算拨款支出增长7313.41万元，按照经济科目分类分析原因:工资福利支出增长1094.10万元，主要是住房公积金由对个人和家庭补助科目调至工资福利支出、工资增长和相应的社保缴费增加等原因；商品和服务支出增加768.96万元，主要是其他商品和服务支出增加；对个人和家庭的补助减少133.65万元，主要是住房公积金由对个人和家庭补助科目调至工资福利支出；资本性支出增加5584万元，主要为专项业务费增加。

图4按经济科目分类一般公共预算变化情况

图5按经济科目分类支出

（四）政府性基金预算支出情况

　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

　2018年“三公经费”共安排支出85万元，其中：因公出国（境）费用5万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行维护费40万元，较上年减少5万元，下降5.88%，下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，我校健全各项管理制度，规范支出行为，大力压缩了一般性开支。

（七）单位运行经费安排情况

2018年度单位运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。2018年度单位运行经费财政拨款预算1381.24万元比上年度1377.28万元增加3.96万元，主要是人员自然增加。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共9836.70万元,其中政府采购货物类预算5536.70万元,采购工程类预算4300万元，主要增加实验室建设、实训中心建设、教学仪器设备购置、人才队伍建设、科研平台建设、国家级试验示范中心建设等项目费用。

七、专项名词解释

　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）单位运行经费：各部门的公用经费，含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用（出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件）。

八、教育收费标准

九、财务制度及学生资助办法

1、陕西中医药大学财务管理办法

2、陕西中医药大学差旅费管理办法

3、陕西中医药大学国家奖学金和国家励志奖学金管理(暂行)办法

4、陕西中医药大学国家助学金管理(暂行)办法

5、陕西中医药大学勤工助学管理暂行办法

6、陕西中医药大学研究生学业奖学金管理办法

7、陕西中医药大学研究生国家奖学金管理办法

8、学校财经委员会名单

主  任： 校    长

副主任：纪委书记

总会计师（常务）

委  员：计划财务处、党委校长办公室、审计处、

学生处、工 会、人事处、教务处、科技处、研究生处、国有资产管理处、后勤保障处、

基建处等职能部门负责人

财经委员会办公室设在计划财务处，计划财务处处长兼任办公室主任。

 9、财经委员会议事规则

按照财经委员会章程（试行）规定，财经委员会受理议题的范围：学校党委会或校长办公会议责成研究的议题；学校计划财务处提交的议题及3名以上财经委员会委员联名提交的议题。

议事实行回避制和例会制，采取现场会议讨论或电子邮件等方式对议案进行表决。召开财经委员会以到会委员人数超过应到委员人数的2/3为有效，一般事项以到会委员同意票数过半为通过，重大事项以超过2/3为通过,并且要征求未出席会议成员的意见。

十、省财政厅、教育厅批准的各类公开报表

附件：1、2018年报人大及公开报表

      2、2018年部门预算整体支出绩效表

      3、2018年部门预算财政资金专项业务经费一级项目绩效目标表

          4、专项业务费绩效目标表  

5、出国费专项业务经费一级项目绩效目标表

6、专项购置经费绩效表